2018年中国农工民主党海南省委员会部门预算

目录

第一部分    中国农工民主党海南省委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

        第二部分    中国农工民主党海南省委员会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

        第三部分   中国农工民主党海南省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中国农工民主党海南省委员会概况

一、 主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

二、 部门预算单位构成

单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员15人，退休6人。

第二部分  中国农工民主党海南省委员会2018年部门

预算表

（详见附表）

第三部分   中国农工民主党海南省委员会2018年部门预算情况说明

一、关于中国农工民主党海南省委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国农工民主党海南省委员会2018年财政拨款收支总预算331.19万元。其中，收入总计331.19万元，包括一般公共预算本年收入331.19万元、没有上年结转及政府性基金预算本年收入；支出总计331.19万元，包括一般公共服务支出331.19万元。

二、关于中国农工民主党海南省委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国农工民主党海南省委员会2018年一般公共预算当年拨款331.19万元，比上年预算数减少44.93万元，主要是基本支出比上年减少29.93万元；项目支出比上年减少15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出279.34万元，占84.3%；社会保障和就业支出26.4万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占1.8%；住房保障支出19.33万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为235.34万元，比上年预算数减少20.56万元，主要是有一位副巡视员于2017年7月退休，人员经费对应减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为44万元，比上年预算数减少15万元，主要是去年省级组织换届，增加了项目经费，今年减少此项。

三、关于中国农工民主党海南省委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党海南省委员会2018年一般公共预算基本支出为287.19万元，其中：

人员经费197.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费90.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

四、中国农工民主党海南省委员会2018年“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党海南省委员会2018年“三公”经费预算数为10.4万元，其中：

    因公出国（境）经费3.5万元，与较上年预算下降30%。下降的主要原因：去年对出境费用估算不够精准，预算比实际支出多出1.5万元。根据省台联有关文件安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：目的地为台湾，人数为2人，主要任务为赴台开展文化交流工作。

公务用车购置及运行费5万元（公务用车运行费5万元），较上年预算增长50%。增长的主要原因包括：1、油价上涨；2、随着公车使用年限增长，维修费用增加。

公务接待费1.9万元，较上年预算下降51.3%。下降的主要原因包括：各省级组织、兄弟单位横向交流工作减少。

五、关于中国农工民主党海南省委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位没有政府性基金预算

六、关于中国农工民主党海南省委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国农工民主党海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国农工民主党海南省委员会2018年收支总预算331.19万元。

七、关于中国农工民主党海南省委员会2018年收入预算情况说明

中国农工民主党海南省委员会2018年收入预算331.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入331.19万元，占100%。

八、关于中国农工民主党海南省委员会2018年支出预算情况说明

中国农工民主党海南省委员会2018年支出预算331.19万元，其中：基本支出287.19万元，占86.7%；项目支出44万元，占13.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中国农工民主党海南省委员会的机关运行经费预算235.34万元，（其中人员支出145.22万元，公用支出90.12万元）。

（二）政府采购情况
    2017年农工党海南省委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国农工民主党海南省委员会共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车1辆，收归机关事务管理局2辆。我单位没有价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年中国农工民主党海南省委员会有组织建设和宣传教育、社会服务2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20.6万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。