中国农工民主党海南省委员会

2024年度部门决算公开报告

 目  录

第一部分  农工党海南省委会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  农工党海南省委会2024年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算批复表 4

二、收入决算批复表 4

三、支出决算批复表 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 4

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

第三部分  农工党海南省委会2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........8

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 第一部分  中国农工民主党海南省委员会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；为建设健康中国、美丽中国，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党界别优势，围绕海南省委、省政府中心工作，为建设海南国际旅游岛及自贸区（港）积极建言献策。

二、机构设置

我单位无二级预算单位

农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员12人，退休10人。机构无变动。 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  农工党海南省委会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2024年度收入总计510.32万元、支出总计510.27万元，与2023年度相比，收入减少24.09万元,下降4.50%;支出减少24.11万元，下降4.51%。年末结转结余0.28万元，较2023年度决算数增加0.05万元，增加17.86%。主要原因：一是本部门本年度有1名工作人员退休;二是省财政厅年中收回指标;三是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省;四是个人所得税奖励返还。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计510.32万元，其中：财政拨款收入510.27万元，占99.99%；其他收入0.04万,占0.001%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计510.27万元，其中：基本支出462.05万元，占90.55%；项目支出48.23万元，占9.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入510.32万元，支出510.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少24.09万元，下降4.50%；支出减少了24.11万元，下降4.51%。主要原因一是本部门本年度有1名工作人员退休;二是省财政厅年中收回指标;三是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

财政拨款年初结转结余0.28万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2023年度决算数增加0.05万元，增加17.86%，主要原因一是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省;二是个人所得税奖励返还。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出510.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出减少24.09万元，下降4.51%，主要原因一是本年度部门综合定额标准数额较前年降低，其相应的支出也随之减少。二是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出510.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.98万元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出72.24万元，占14.16%；住房保障（类）支出26.64万元，占5.22%；卫生健康（类）支出11.92万元，占2.34%,教育支出(类)支出29万元,占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为528.73万元，支出决算为510.27万元，完成年初预算的96.5%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为367.51万元，支出决算为369.98万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增资,基本支出自动增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为90.04万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因为下半年有工作人员退休，实际支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为13.28万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因为下半年有工作人员退休，实际支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）

年初预算为26.80万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因为为下半年有工作人员退休，实际支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为31万元，支出决算为29万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因为省财政厅年中收回指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出462.05万元，其中：人员经费333.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费128.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位国没有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的66%。与2023年度相比,“三公”经费支出增加1.14万元，增长53%,主要原因是：1、公务用车使用年限增加,保养维护费用也相应增加;2、海南自贸港建设当前,农工党中央及各省市党组织来琼开展调研和交流学习人次增多。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，占47.27%；公务接待费支出决算1.74万元，占52.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.56万元，主要用于公务用车加油及保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.94万元，完成预算44%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加0.41万元,增长35%,主要原因是:公务用车使用年限增加,保养维护费用也相应增加。

    3.公务接待费支出1.74万元，其中：

国内接待费支出1.74万元，国内公务接待7批次，接待81人次；主要用于接待农工党中央及各省、市级农工党组织来琼开展调研和联络交流学习活动。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.24万元,完成预算的116%.与2023年度相比,公务接待费支出增加0.72万元,增长70%,主要原因是:海南自贸港建设当前,农工党中央及各省市党组织来琼开展调研和交流学习人次增多。

无国（境）外接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的4.44%。

共组织对“社会服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元。

2024年11月,省委会在昌江县昌化镇咸田村揭牌成立了首家生态文明社会服务基地。该村同时也是“无塑海洋”示范点，省委会通过该基地将更好地发挥农工党界别优势，推动海洋生态环境保护工作。

2024年，省委会先后3次赴大方县果瓦乡开展调研帮扶。协调党员企业家向大方县中医院捐赠1台磁场刺激仪；向果瓦小学捐赠爱心图书馆及校服347套、餐具及书包300套；向果瓦乡中小学捐赠直饮水设备3台；为2024年困难大学新生发放助学金。共计价值94.1万元^[1]。所有项目已投入使用，得到了中医院及果瓦乡师生的一致好评。发动全省各级组织购买贵州省大方县扶贫农产品，总价值3503元。

省委会坚持在帮扶点深田村实施医疗帮扶、开展教育帮扶、着力民生帮扶，多措并举推进深田村乡村振兴工作。专职副主委带队赴深田村开展调研4次，先后开展春节慰问送温暖、购置石桌石凳、开展消费帮扶、入户义诊、安全常识教育宣传暨心肺复苏知识讲座、向大学新生发放助学金、开展福山禄小学儿童节慰问等多项活动，共投入资金3.47万元^[2]。推动深田村成为农工党中央社会服务基地并挂牌。超强台风“摩羯”致深田村受灾严重，省委会携手党员企业家第一时间主动捐款10万元、捐赠价值3300元的生活物质支持深田村灾后重建。

我会社会服务各项活动皆按时或提前完成，项目经费的使用未超标。义诊慰问及帮扶工作得到受众和村民的欢迎和肯定。

(二) 部门决算中项目自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）再部门决算中反映“社会服务”1个项目绩效自评结果：

社会服务项目绩效自评表:

社会服务项目自评报告:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我会社会服务各项活动皆按时或提前完成，项目经费的使用未超标。义诊、乡村振兴工作得到受众和村民的欢迎和肯定。

（三）部门评价结果。

社会服务项目自评得分为100分。参政议政是民主党派的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展活动需要，为进一步发挥民主党派的优势，恳请省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出情况：使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出是128.93万元，主要支出是办公费9.52万元、邮电费3.08万元、维修（护）费2.47万元、租赁费1.63万元、公务接待费1.74万元、劳务费14.43万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出6.69万元及资本性支出1.9万元。

机关运行经费较上年增加16.55万元，增幅14.73%。主要是差旅费、办公费、其他交通费等费用增加。机关运行经费较上年增加原因为：本年度落实省委委托课题，以及参加中央农工会议、赴市县调研工作增加，导致本年度此项开支较上年度增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度农工党海南省委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

附件：http://www.hing.org.cn/uploads/20250903/fa926550054e34c4e3264b356748ce1e.xls

http://www.hing.org.cn/uploads/20250903/40604ea0151352840c8d0335165fce05.xls